ZAPYTANIE OFERTOWE I.ZOWI-55/19

Szanowni Państwo,

W imieniu Urzędu Miasta Opola zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup Taśm HP LTO7 Ultrium 15TB RW Data Tape - C7977A .

1. Przedmiot zamówienia:

Taśmy HP LTO7 Ultrium 15TB RW Data Tape - C7977A – 26 sztuk

2. Kryterium wyboru oferty:

Cena brutto zamówienia.

3. Miejsce dostawy:

Urząd Miasta Opola, Wydział Informatyki, Mały Rynek 14

4. Podstawowe wymagania:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych.

Postępowanie o udzielenie zamówienia może zostać unieważnione na każdym etapie postępowania, bez możliwości żądania odszkodowania przez Dostawcę, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

5. Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia do 3 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia/zlecenia.

6. Termin dostarczenia faktury:

Faktura za dostarczane taśmy musi zostać dostarczona do Urzędu Miasta Opola do dnia 20.12.2019. Dopuszcza się dostarczenie faktury w formie papierowej lub elektronicznej.

7. Termin i sposób składania oferty:

Oferty należy złożyć wyłącznie poprzez platformę zakupową Urzędu Miasta Opola,https://umopole.logintrade.net/

Osoby do kontaktu:

Jarosław Kubiak,jaroslaw.kubiak@um.opole.pl, 775417521,

Przemysław Kultys,przemyslaw.kultys@um.opole.pl 775417519.

8. Warunki płatności

Na użytek wystawienia faktury przyjmuje się, że:

a)Nabywcą jest: Miasto Opole, Rynek Ratusz, 45-015 Opole, NIP: 754-300-99-77,

b)Odbiorcą jest: Urząd Miasta Opola, Wydział Informatyki, Rynek Ratusz, 45-015 Opole.

c)Identyfikatorem Zamawiającego jako adresata ustrukturyzowanych faktur elektronicznych na platformie e-fakturowania w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym jest Globalny Numer Lokalizacyjny GLN 5907707430084

Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 14 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym za dzień zapłaty uważać się będzie dzień złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego.Jeżeli termin płatności wynikający z zamówienia jest rozbieżny z terminem płatności zamieszczonym na fakturze, to obowiązujący jest termin płatności wynikający z zamówienia.

Wynagrodzenie przekazywane będzie w trybie podzielonej płatności, wynikającej z przepisów o podatku od towarów i usług. Wykonawca zobowiązuje się do wskazania na fakturze rachunku bankowego, który posiada powiązany z nim wydzielony rachunek VAT.